6月22日晚，普聯(lián)軟件（SZ300996，股價27.2元，市值38.35億元）發(fā)布公告稱，擬使用自有資金2400萬元現(xiàn)金收購北京世圭谷科技股份有限公司（以下簡稱北京世圭谷）100%股權(quán)，而這也是普聯(lián)軟件從納斯達克回歸A股后的首次收購。
在收購背后，普聯(lián)軟件或許還面對著業(yè)績考核壓力。據(jù)此前上市公司發(fā)布的股權(quán)激勵條件，以2020年營收為基數(shù)，觸發(fā)條件為2022年業(yè)績增長率達到64%，而目標增長率為80%。
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回歸A股后的首次收購
普聯(lián)軟件此次收購的對象北京世圭谷成立于2007年，主營業(yè)務(wù)為能源行業(yè)管理軟件領(lǐng)域，向石油石化等能源行業(yè)客戶提供計劃、生產(chǎn)、工程、投資、銷售、人力資源、安全環(huán)保等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的綜合統(tǒng)計信息系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)。主要客戶包括中國石油、中國石化、中國海油、國家管網(wǎng)和神華集團。
由于北京世圭谷主要集中在石油石化煉化企業(yè)生產(chǎn)管理綜合統(tǒng)計領(lǐng)域，與上市公司所從事的業(yè)務(wù)具有較強的互補性和延展性，同時生產(chǎn)管理領(lǐng)域業(yè)務(wù)也是集團企業(yè)管理信息化數(shù)字化的重要環(huán)節(jié)。因此，上市公司決定開展此次收購。
2020年及2021年，北京世圭谷實現(xiàn)營業(yè)收入359.64萬元、1065.49萬元，實現(xiàn)凈利潤-90.38萬元、264.76萬元。
截至2021年底，北京世圭谷的股東全部權(quán)益賬面值為863.93萬元，評估值為2486萬元，評估增減變動幅度為187.75%，經(jīng)協(xié)商，本次收購作價確定為2400萬元。
普聯(lián)軟件表示，交易完成后，將借助北京世圭谷已有的生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)I(yè)優(yōu)勢，結(jié)合公司已有的技術(shù)和業(yè)務(wù)積累，通過業(yè)務(wù)、技術(shù)及人員的融合，充分發(fā)揮雙方在市場拓展、產(chǎn)品研發(fā)、項目交付、客戶服務(wù)等方面的協(xié)同效應(yīng)，推動公司從財務(wù)管理領(lǐng)域向生產(chǎn)管理領(lǐng)域拓展，提升公司在石油石化行業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模，拓寬業(yè)務(wù)范圍，深化服務(wù)領(lǐng)域，提升公司石油石化行業(yè)競爭力。
此外，上市公司表示，目前，公司在石油石化行業(yè)的分子公司客戶主要集中在油田企業(yè)。交易完成后，普聯(lián)軟件的客戶將拓展至煉油化工企業(yè)，公司戰(zhàn)略客戶布局得到完善，進一步豐富公司的產(chǎn)品方案體系，推動業(yè)務(wù)拓展，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化完善行業(yè)客戶布局。
或面臨業(yè)績考核壓力
據(jù)普聯(lián)軟件的招股說明書，公司成立于2001年，2008年成功登陸納斯達克主板。2012年10月，普聯(lián)軟件進行私有化退市，理由為：投資者缺乏對公司的了解及價值判斷，難以在納斯達克進一步融資，加之維持境外上市成本較高且較不便利，故決定將公司私有化，回歸中國上市。
普聯(lián)軟件回歸后，上市之路卻并不順暢，經(jīng)三次申請后，于2021年6月才終于成功上市。上市之后，公司于2021年9月發(fā)布了股權(quán)激勵草案，考核年度為2021年-2023年，以2020年營業(yè)收入為基數(shù)。
激勵計劃擬授予的限制性股票總量為360萬股，占公司當時總股本的2.55%。其中首次授予340萬股，占總股本的2.41%，首次授予部分占本次授予權(quán)益總額的94.44%；預留20萬股，占總股本的0.14%，預留部分占本次授予權(quán)益總額的5.56%。
根據(jù)方案，2021年的觸發(fā)增長率及目標增長率分別為32%、40%；2022年的觸發(fā)增長率和目標增長率分別為64%、80%；2023年的觸發(fā)增長率和目標增長率分別為96%、120%。
股權(quán)激勵無疑是有效的，2021年上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.82億元，同比增長37.86%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.39億元，同比增長66.18%。不過，2021年上市公司業(yè)績雖已達到觸發(fā)增長率，但并未達到目標增長率，在此條件下，2022年公司是否能實現(xiàn)目標增長率？
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